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开封市人大常委会2018年度部门决算
2018年度

开封市人大常委会部门决算

 

 

 

 

 

二〇一九年九月

 

 


目  录

第一部分  开封市人大常委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 


 

第一部分  开封市人大常委会概况

 

一、部门职责

开封市人大常委会于198010月设立,当时是第七届,现在是第十四届。常委会现有组成人员40人,主任1人,副主任8人,委员31人。开封市人民代表大会常务委员会是开封市人民代表大会的常设机关。常务委员会对开封市人民代表大会负责并报告工作。

常务委员会由主任、副主任若干人,秘书长、委员若干人组成。常务委员会的组成人员由开封市人民代表大会从开封市人民代表大会的代表中选举产生。常务委员会的组成人员不得担任国家行政机关、审判机关和检察机关的职务。

开封市人民代表大会常务委员会每届任期和开封市人民代表大会每届任期相同。主任主持常务委员会的全面工作,副主任、秘书长协助主任工作。主任、副主任、秘书长组成主任会议,处理常务委员会的重要日常工作。常务委员会会议每两个月至少举行一次;有特殊需要的时候,可以临时召集会议。

二、机构设置

开封市人大常委会机关单位编制75人,全部为行政编制;在职人员82人,离退休人员107人。

常委会下设办公室、调查研究室、信访办公室3个办事机构和9个工作委员会。这9个工作委员会是:内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、人事任免代表联络工作委员会、农村工作委员会、民族侨务外事工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会。

纳入市人大2018年度部门决算编制范围的单位包括:市人大本级,无二级单位。

 

第二部分  2018年度部门决算表

 
 
 





    我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
 

 
 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为2,912.71万元。与上年度相比,收、支总计各增加535.09万元,增长22.51%。主要原因是:1、加开一次人代会;2、人员经费增加。

 

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2,767.90万元,其中:财政拨款收入2,767.90万元,占100%。

 

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,700.68万元,其中:基本支出1,912.68万元,占70.82%;项目支出787.99万元,占29.18%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为2,912.71万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加535.1万元,增长22.51%。主要原因是:1、加开一次人代会;2、人员经费增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,700.68万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加467.87万元,增长20.95%。主要原因是:1、加开一次人代会;2、人员经费增加。

 

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,700.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1984.66万元,占73.49%;社会保障和就业(类)545.95万元,占20.22%;医疗卫生和计划生育(类)支出96.75万元,占3.59%;住房保障(类)支出71.31万元,占2.64%

 

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2767.9万元,支出决算为2,700.68万元,完成年初预算的97.57%。其中:

1.    一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为1211.12万元(本年财政拨款1093.64万元,17年结转117.48万元),支出决算为1198.67万元,完成年初预算的98.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员医疗补助

2.    一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为757.78万元(本年财政拨款730.45万元,17年结转27.33万元),支出决算为558.19万元,完成年初预算的73.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人代会经费尚未付清。

3.    一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为182.8万元,支出决算为182.8万元,完成年初预算的100%

4.    一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%

5.    一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%

6.    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为425.66万元,支出决算为425.66万元,完成年初预算的100%

7.    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为120.29万元,支出决算为120.29万元,完成年初预算的100%

8.    医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为96.75万元,支出决算为96.75万元,完成年初预算的100%

9.    农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%

10.  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为71.31万元,支出决算为71.31万元,完成年初预算的100%

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,912.68万元。其中:人员经费1,807.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴;公用经费105.45万元,主要包括:办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、办公设备购置。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为91.06万元,支出决算为90.62万元,完成预算的99.52%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少接待支出。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算90.06万元,完成预算的100%,占99.38%;公务接待费支出决算0.56万元,完成预算的56.23%,占0.62%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行费年初预算为90.06万元,支出决算为90.06万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

公务用车购置支出为17.99万元,购置车辆1辆,为领导配车。

公务用车运行支出72.07万元。主要用于车辆的保养费、维护费、燃油费。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

3.公务接待费年初预算为1万元,支出决算为0.56万元,完成年初预算的56.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是尽量减少公务接待次数。

其中:

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.56万元。主要用于外地及上级人大来汴调研。2018年共接待国内来访团组5个、来宾40人次(不包括陪同人员)。

 

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

(二)项目绩效自评结果。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

 

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

 

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为105.45万元,支出决算为105.45万元,完成年初预算的100%。

 

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆25辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车25辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

 

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